Tờ khai 01/ĐKTĐ-HĐĐT

Trong Cài đặt/Cấu hình -> chọn Tờ khai 01/ĐKTĐ-HĐĐT -> Tạo mới -> Điền thông tin vào tờ mẫu Đăng ký sử dụng hóa đơn như sau:

Những nội dung có đánh dấu “*” là trường thông tin bắt buộc

1. Phần thông tin chung bạn sẽ điền như sau:
   
   
    Hình thức đăng ký/thay đổi(*):
   – Đăng ký -> áp dụng doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh lần đầu sử dụng hóa đơn điện tử
   – Thay đổi -> Áp doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng hóa đơn thành công.
   Ngày lập: ngày thực hiện tờ khai 01/ĐkTĐ – không được chỉnh sửa
   Mã số thuế:
   Cơ quan thuế quản lý: gõ tên hoặc từ khóa CQT quản lý -> sau đó chọn.
   Địa danh (*): Tỉnh/thành phố
   Mã cơ quan thuế: không được nhập hệ thống sẽ tự lấy thông tin sau khi chọn đúng cơ quan thuế quản lý

2. Thông tin người đại diện pháp luật:

Họ và tên (*): người đại diện pháp luật trên Giấy phép kinh doanh

Căn cước công dân (*):

Ngày sinh (ngày/tháng/năm) (*):

Số điện thoại (*):

Số hộ chiếu: không bắt buộc.

Giới tính: Nữ/Nam

     3. Thông tin người liên hệ:

 

     4. Hình Thức hóa đơn:

• • Nếu bạn chọn Có mã của cơ quan thuế: thì phương thức chuyển dữ liệu là Chuyển đầy đủ thông tin hóa đơn (hệ thống sẽ ẩn đi nút chuyển bảng tổng hợp dữ liệu điện tử)
  • Nếu bạn chọn Không có mã của cơ quan thuế: thì phương thức chuyển dữ liệu bạn có thể chọn Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu điện tử hoặc chuyển đầy đủ thông tin hóa đơn. Trường hợp được chuyển bảng tổng hợp dữ liệu điện tử: áp dụng theo khoản 3, điểm a1, Điều 22, Nghị định 123 thuộc các lĩnh vực:

+ Bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán.

+ Bán hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng.

Trường hợp chuyển đầy đủ thông tin hóa đơn: không thuộc quy định khoản 3, điểm a1, Điều 22, Nghị định 123.

Nếu bạn chọn Có mã từ máy tính tiền (Hình thức hóa đơn có mã khởi tạo từ máy tính tiền): Các tổ chức thuộc nhóm theo khoản 8 điều 1 của Nghị định 70/2025/NĐ-CP ngày 20/03/2025
+ Với phương thức chuyển dữ liệu là Chuyển đầy đủ thông tin hóa đơn (hệ thống sẽ ẩn đi nút chuyển bảng tổng hợp dữ liệu điện tử)

4. Hình thức gửi dữ liệu:

 

Mặc định để trống
Trừ trường hợp tổ chức/cá nhân sử dụng hóa đơn không mã và có hình thức gừi bảng tổng hợp -> phải tích chọn Chuyển dữ liệu qua tổ chức truyền nhận.

5. Loại hóa đơn sử dụng:

– Hóa đơn giá trị gia tăng:  các doanh nghiệp/HKD có phương pháp tính thuế GTGT Khấu trừ
– Hóa đơn bán hàng: các doanh nghiệp/HKD có phương pháp tính thuế GTGT theo tỷ lệ doanh thu hay khoán doanh thu
– Hóa đơn thương mại: hóa đơn xuất khẩu
– Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia
– Hóa đơn GTGT tích hợp biên lai thu thuế, phí, lệ phí: các doanh nghiệp/HKD có phương pháp tính thuế GTGT Khấu trừ có tích hợp biên lai thu thuế, phí, lệ phí
– Hóa đơn bán hàng tích hợp biên lai thu thuế, phí, lệ phí: các doanh nghiệp/HKD có phương pháp tính thuế GTGT heo tỷ lệ doanh thu hay khoán doanh thu có tích hợp biên lai thu thuế, phí, lệ phí
– Hóa đơn bán tài sản công
– Các loại hóa đơn khác: tem, vé điện tử
– Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn: phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho bán hàng đại lý,..

6. Danh sách chữ ký số: cắm chữ ký token vào máy tính, sau đó bạn chọn mục Tải chữ kýđể hệ thống ghi nhận chữ ký số của bạn vào trong bảng bên dưới , tiếp theo bạn nhấn Lưu dữ liệu

Nếu bạn muốn thêm chữ ký số nữa thì bạn sẽ nhấn vào dấu + để thêm.
Lưu ý:

• • Bạn sử dụng bao nhiêu chữ ký số để ký hóa đơn, thì bạn phải điền đầy đủ bấy nhiêu chữ ký số mà bạn dùng.
  • CQT chấp nhận tờ khai mới nhất, tờ khai cũ (trước đó) được xem như không còn giá trị sử dụng.

7. Ký số tờ khai và gửi cho Cơ quan thuế:

Để kiểm tra tờ khai đã được gửi đi hay chưa, bạn nhấn quay lại hoặc nhấn vào Tờ khai 01/ĐKTĐ-HDDT cũng sẽ theo dõi ở mục Trạng thái

Chờ Cơ quan thuế chấp nhận tờ khai: Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định 123/2020 cho bạn.