Điều chỉnh hóa đơn

Điều chỉnh hóa đơn có 2 dạng: 

• Điều chỉnh thông tin: đối với hóa đơn bị sai về thông tin đơn vị mua hàng và  hàng hóa dịch vụ thể hiện trên hóa đơn. 
• Điều chỉnh tăng/ giảm: đối với hóa đơn bị sai về số lượng, đơn giá, tiền thuế, thuế suất 

Để điều chỉnh hóa đơn bạn sẽ thực hiện như sau:  

Bước 1: Truy cập vào trang Quản lý Hóa đơn. Tại danh mục Hóa đơn, chọn Điều chỉnh Hóa Đơn => Tạo mới 

Bước 2: Bạn chọn mẫu số/ký hiệu, số hóa đơn, kiểu điều chỉnh, chọn xong bạn nhấn Điều chỉnh Hóa đơn. 

Bước 3: Nhập thông tin cần điều chỉnh: 

• Đối với hóa đơn điều chỉnh thông tin: hệ thống sẽ ẩn các ô Số lượng, Đơn giá, Thành tiền, Thuế suất GTGT, Thuế GTGT. Thông tin sai ở dòng nào thì ghi lại giá trị đúng tại dòng đó và ghi rõ nội dung cần điều chỉnh ở cột Tên hàng hóa dịch vụ. Nếu bị sai thông tin ở nhiều dòng thì thể hiện nhiều dòng. 
• Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng/giảm: nếu sai đơn giá/số lượng/thành tiền ví dụ: đơn giá hóa đơn đã xuất sai là 30000 (giá đúng là 40000) thì điều chỉnh tăng “chênh lệch giá” thể hiện trên hóa đơn là 10000 sao cho tổng thành tiền của hóa đơn ban đầu và hóa đơn điều chỉnh có giá trị đúng. Ngược lại nếu điều chỉnh giảm thì nhập “số âm chênh lệch giá” 

Nhấn Điều chỉnh 

Nhấn chọn Đồng ý  => Hệ thống sẽ trở về Danh sách, bạn có thể xem hóa đơn vừa điều chỉnh dưới dạng hóa đơn nháp 

Tại đây, bạn có thể thực hiện 1 số chức năng: xem, xóa bỏ.  

Bước 4: Bạn tải biên bản mẫu (hoặc sử dụng biên bản nội bộ), điền đầy đủ thông tin sau đó tải lên biên bản vào hệ thống, đây là điều kiện để điều chỉnh được hóa đơn. 

Cách 1: Bạn nhập các thông tin bên A, bên B và lý do => nhấn Lưu dữ liệu 

Cách 2: Bạn có thể tải biên bản nội bộ có sẵn bằng cách nhấn chọn Upload File => Chọn tệp => Upload File 

 

Hệ thống sẽ hiển thị kết quả như sau: 

Bạn có thể tiến hành Chỉnh sửa thông tin nếu cần. Sau đó ký số và gửi biên bản đến đối tác của bạn qua mail. 

Bước 5: Phát hành hóa đơn